Электронная декларация DeclTVA

Принцип работы с документом DeclTVA

Отчеты в формате XML создаются в журнале документов "Налоги".

Документ следует создавать последним днем отчётного периода и выполнить действие:

Затем зайти на вкладку документа «Object» и сохранить в любой выбранной папке на ПК:

Ошибки в документе электронной декларации DeclTVA

Если есть некорректно заполненные серии/номера НН возникает сообщение следующего содержания:

В этом случае следует построить соответствующий отчёт и затем исправить обнаруженные ошибки:

Как правильно выбрать отчёт? Когда нужно строить и анализировать ERROR TVAFACT (for XML)?

Выбранный отчёт зависит от текста сообщения, например, отчёт ERROR TVAFACT (for XML) выбирается, если появилась такая ошибка:

Далее нужно перейти к узлу с отчётами по ошибкам XML декларации и выбрать отчёт ERROR TVAFACT (for XML):

Затем следует указать период проблемной декларации:

Выбрать нужный месяц в календаре:

И построить отчёт, нажав на F9 или на кнопку

В отчёте отобразятся проблемные документы, в которых надо будет исправить серию и/или номер фактуры. Либо правильно их написать во вкладке  в документе

Либо потребуется откорректировать ручное наименование документа, либо стереть его вовсе, если это не накладная.

В каком случае строится отчёт ERROR TVALIVR (for XML)?

Отчёт ERROR TVALIVR (for XML) нужно строить, если при генерации декларации НДС вышла ошибка такого вида:

В этом случае в дереве отчётов раскрывается узел для электронной декларации и выбирается искомый отчёт:

Также указывается период проблемной декларации:

И затем генерируется отчёт ERROR TVALIVR (for XML) - либо нажатием на клавишу на клавиатуре F9, либо кнопкой на панели фильтров отчёта.

Затем проверяется каждый документ из отчёта, из-за которого появляется ошибка при генерации файла XML для декларации.

Если отчёт не выдает результатов, значит декларация за период отчёта должна создаваться без появления ошибки данного типа.